Beschluss:
Nach derzeitigem
Stand (Fehlbetrag Stand 30.1.2017 4.027.600 Euro und den heute beschlossenen Anträgen
zum Haushalt) ergibt sich ein aktueller Fehlbetrag in Höhe von 4.211.600 Euro.
Der Kreisausschuss
beschließt im Rahmen des notwendigen Haushaltsausgleichs folgende Maßnahmen:
Bei der
Kreisstraßenbaumaßnahme DON 11 OD Möttingen wird ein Betrag von 370.000 Euro
auf das Haushaltsjahr 2018 verschoben.
Bei der
Kreisstraßenbaumaßnahme DON 29 werden für Planungskosten 20.000 Euro in den
Haushalt 2017 eingestellt.
Bei der
Schulbaumaßnahme Heilig Kreuz / Sankt Ursula wird ein Betrag von 1.400.000 Euro
auf das Haushaltsjahr 2018 verschoben.
Bei der
Schulbaumaßnahme THG Nördlingen wird ein Betrag von 1.000.000 Euro auf das
Haushaltsjahr 2018 verschoben.
Aufgrund der Senkung
der Kreisumlage um einen weiteren halben Prozentpunkt (Senkung in 2017 insgesamt
1-Prozentpunkt ggü. 2016) wird ein Betrag von 706.000 Euro in den Haushalt 2017
eingestellt.
Bei der
Schulbaumaßnahme Gymnasium Donauwörth und AEG Oettingen (Zwischenbau) werden
für Planungskosten 40.000 Euro in den Haushalt 2017 eingestellt (pro Maßnahme
20.000 Euro).
Aufgrund der
vorliegenden verbesserten Zuschusssituation seitens des Freistaats kann beim
THG Nördlingen im Haushalt 2017 bereits
ein vorzeitiger Zuwendungsabruf aus dem Jahr 2018 in Höhe von 1 Mio. Euro
berücksichtigt werden.
Der
Investitionszuschuss für das gKU wird im Haushaltsjahr 2017 um 150.000 Euro auf
1 Mio. Euro reduziert.
Im
Verwaltungshaushalt 2017 wird bei den Personalkosten (Ausgaben) ein Betrag von
510.000 Euro gekürzt.
Im
Verwaltungshaushalt 2017 wird bei den Personalkostenerstattungen für die
Quartiersmanager (Einnahmen) ein um 120.000 Euro erhöhter Betrag
berücksichtigt.
Im
Vermögenshaushalt 2017 wird im Bereich der Ausstattungen ein Betrag von 354.800
Euro gekürzt.
Hinsichtlich des
Ausgleichs des noch offenen Fehlbetrags in Höhe von 72.800 Euro erfolgt der
Feinabgleich durch die Verwaltung.